Abaixo temos a aba 'Viagem' com os parâmetros disponíveis para utilização nos processos de viagem, caminho:

WMS > Parâmetros Iniciais

• Permite apenas NF autorizada pela SEFAZ na viagem?: Se selecionado este parâmetro apenas notas fiscais de saída que foram transmitidas para a SEFAZ serão listados na tela de 'Registro de Viagem'. Abaixo grid onde é listado as notas fiscais como exemplo:

• Permite remover adiantamento pago na viagem?: Caso algum adiantamento já pago esteja vinculado a viagem e este parâmetro estiver marcado será possível remover a linha, caso contrário se não estiver marcado será retornado a trava impossibilitando a remoção.

• Ativa roteirizador na viagem?  Parâmetro que irá difinir se será utilizado algum roteirizador para planejar e otimiza as melhores rotas para veículos de entrega ou transporte. Outros parâmetros tambem precisam ser considerados ao trabalhar com roteirizados, conforme imagem abaixo:

• Gerar MDFe dentro do mesmo estado? Parâmetro que irá permitir gerar Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais(MDFe) que a carga se move entre municípios dentro do mesmo estado 

• Permite inserir em documentos de viagem, notas já utilizadas anteriormente, porém com MDF-e encerrado: Mesmo que uma nota fiscal já esteja vinculada em uma viagem, se o MDFe já estiver finalizado/encerrado a nota pode ser listada novamente para inserir em outros documentos de viagem.

• Não permitir despachar viagem com documento não averbado seguro: Este parâmetro irá permitir despachar documentos de viagem sem necessidade de averbação.

• Permitir encerramento de viagem externa sem vinculo de Cte: Se o parâmetro estiver marcado será possivel encerrar uma viagem do tipo externa sem o vinculo de CTe, caso contrário e este parâmetro estiver desmarcado será retornado mensagem de trava impossibilitando encerrar. Exemplo abaixo: